Ce support couvre les 8 modules de la formation. Lisez chaque module à votre rythme, puis validez vos connaissances avec le quiz correspondant. Ce cours théorique complète les sessions pratiques en visioconférence — il n'est pas nécessaire d'attendre une session en direct pour commencer à apprendre.
Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel (identifiant + mot de passe). Pour renforcer la sécurité, une double authentification se déclenche automatiquement lors d'une connexion depuis un appareil ou un navigateur jamais utilisé auparavant : un code de vérification est alors envoyé par email et doit être saisi avant l'accès. Une fois l'appareil reconnu, ce code n'est plus redemandé pour ce même compte sur ce même appareil.
SOLU GES Pro est organisée en modules : chacun correspond à une fonctionnalité activable indépendamment (Comptabilité, Stock, RH/Paie, Devis-Facturation, Multiservices, etc.). Une société cliente n'a accès qu'aux modules que son abonnement a activés — c'est un système "à la carte", pas un forfait unique imposé à tous.
Le parcours standard d'une vente suit une chaîne logique : Devis → Facture → Bordereau de livraison → Écriture comptable. Chaque étape s'enchaîne automatiquement sans qu'il soit nécessaire de ressaisir la même information deux fois.
On crée d'abord un client (ou on en sélectionne un existant), puis on ajoute les lignes d'articles ou de prestations. Le prix de vente peut être suggéré automatiquement (dernier prix d'achat + marge), mais reste modifiable. Un devis démarre au statut « Brouillon » : il peut être librement modifié ou supprimé tant qu'il n'est pas validé.
Une fois le devis prêt, un administrateur (ou une personne habilitée) le valide. À partir de ce moment, le devis est verrouillé : toute correction doit passer par une nouvelle écriture d'annulation, jamais par une modification directe — c'est une règle comptable stricte qui protège la traçabilité.
Le devis validé peut être transformé en facture. La TVA est calculée automatiquement selon le taux en vigueur. La facture générée porte son propre numéro de référence.
À la facturation, un bordereau de livraison peut être généré pour tracer la sortie physique de la marchandise chez le client — utile pour la preuve de livraison et le suivi logistique.
Dès que la facture est validée, une écriture comptable est générée automatiquement (débit client, crédit vente, TVA collectée) — sans aucune saisie manuelle supplémentaire.
| Statut du devis | Actions possibles |
|---|---|
| Brouillon | Modifier, supprimer librement |
| Validé / Facturé | Consultation uniquement — correction via annulation |
Le module Stock permet de suivre en temps réel les entrées et sorties de marchandises. Le solde disponible pour chaque article est recalculé automatiquement à chaque mouvement — jamais besoin de le corriger manuellement.
Chaque article reçoit un code de référence généré automatiquement (format ART-AAAAMM-NNNNNN), ce qui évite les erreurs de saisie manuelle et les doublons de code entre articles différents.
Le stock est directement connecté à la facturation (une vente réduit le stock automatiquement) et à la comptabilité (chaque mouvement génère sa contrepartie comptable). C'est pourquoi il est important de toujours passer par les circuits prévus (devis/facture, bon d'achat) plutôt que de modifier un stock "à la main" sans justificatif.
Chaque employé dispose d'une fiche complète : identité, date d'embauche (essentielle pour le calcul automatique de l'ancienneté), régime horaire (mensualisé ou ouvrier), et éventuellement un taux horaire catégoriel selon sa convention collective.
Les arrivées et départs sont enregistrés via une page de pointage dédiée, avec géolocalisation, permettant un suivi fiable des heures de présence — utile notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
Le bulletin de paie regroupe automatiquement :
Le salaire brut imposable et le net à payer sont calculés automatiquement, avec une distinction claire entre les éléments imposables (salaire, heures sup, prime d'ancienneté) et les éléments non imposables (prime de transport notamment).
Chaque employé acquiert des jours de congé selon la règle légale (2 jours ouvrables par mois complet de présence). Le solde restant est mis à jour à chaque bulletin de paie où des congés pris sont renseignés.
→ Passer le quiz du Module 4Toute la comptabilité de SOLU GES Pro suit le plan comptable officiel SYSCOHADA (le référentiel comptable en vigueur en Afrique de l'Ouest francophone), avec une numérotation de comptes strictement conforme.
Toutes les écritures comptables — qu'elles soient générées automatiquement (facture, paie, mouvement de stock) ou saisies manuellement — apparaissent dans le Journal. Chaque écriture respecte le principe de la partie double (total débit = total crédit).
Le Grand Livre présente le détail des mouvements par compte. La Balance en donne une vue synthétique (total débit, crédit, solde) pour l'ensemble des comptes utilisés.
Les encaissements et décaissements de caisse sont suivis au jour le jour. Le rapprochement bancaire permet de comparer le relevé réel de la banque avec les écritures enregistrées, et de les faire correspondre (manuellement ou automatiquement par montant identique).
En quelques clics, la plateforme génère le Bilan, le Compte de Résultat, le TAFIRE et les Notes Annexes — la liasse comptable complète attendue par les banques et les administrations.
Un point de service peut être propre (géré en direct par la société) ou partenaire (une relation commerciale distincte, traitée comme un client auquel on livre des unités virtuelles ou des espèces). Chaque point suit individuellement son solde en espèces et en UV (unités virtuelles).
Un agent enregistre chaque opération (dépôt, retrait, transfert d'argent via un opérateur mobile money) directement depuis la fiche de son point de service. La commission associée peut être calculée et suivie séparément.
En fin de journée, une clôture permet de vérifier la concordance entre le solde théorique (calculé) et le solde réel compté physiquement — un contrôle essentiel pour la fiabilité de la caisse.
Un point de service peut aussi vendre des marchandises (accessoires, cartes, etc.), en vente comptant ou à crédit, avec un suivi automatique du coût, de la marge et de la TVA.
Un agent simple ne voit que les données de son propre point de service — il ne peut ni consulter ni intervenir sur un autre point sans autorisation explicite d'un administrateur.
→ Passer le quiz du Module 6Accessible gratuitement à tous, cet espace rapproche demandeurs et pourvoyeurs d'emploi : consultation d'offres, publication de sa propre offre, création rapide de CV et lettre de motivation, accompagnement pour la création d'entreprise ou d'association, et annuaire d'adresses utiles (ANPEJ, DER/FJ, ADEPME...).
Un apporteur d'affaires — personne ou société non cliente de la plateforme — dispose d'un lien de parrainage personnel. Tout prospect qui signe un contrat via ce lien lui est automatiquement rattaché.
Chaque paiement effectué par un client rattaché est enregistré. En fin de mois, une commission est calculée puis verrouillée — une fois calculée, elle ne peut plus être régénérée, ce qui élimine tout risque de double versement.
Chaque société cliente (ERP) et chaque client Multiservices constituent des univers de données totalement séparés. Un utilisateur ne peut jamais accéder, même par erreur ou en devinant une adresse, aux données d'une autre société.
La plateforme est sauvegardée automatiquement et quotidiennement, avec une copie supplémentaire conservée hors du serveur principal (sur un espace de stockage distinct), pour garantir la récupération des données même en cas d'incident grave sur le serveur.
La comptabilité suit le référentiel SYSCOHADA, la paie applique le Code du travail sénégalais et la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI), et les cotisations sociales/fiscales (IPRES, CSS, IPM, IR, TRIMF, CFCE) sont conformes aux barèmes officiels en vigueur.